Výpis systémových zpráv
LCD monitory (pro ÚVN)
| Systémové číslo: | T002/13/V00007874 |
|---|---|
| Zadavatel: | ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE... |
| VZ: | Uzamčena |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ne | 48 180,00 | 58 297,80 | 16.10.2013 21:36:11 |
| Jan Heran 46792635 | Ne | 44 700,00 | 54 087,00 | 15.10.2013 14:51:35 |
| AUROTON COMPUTER, spol.s r.o. 43871437 | Ano | 49 050,00 | 59 351,00 | 11.10.2013 11:07:31 |
| Netfox s.r.o. 27574032 | Ano | 46 350,00 | 56 083,50 | 16.10.2013 21:05:31 |
| KOVA HŽ, s.r.o. 49242539 | Ne | 47 970,00 | 58 043,70 | 16.10.2013 20:54:58 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | SUMA spol. s r. o. 63995433 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | vyhodnoceno dle nejnižší nabídkové ceny | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 18.10.2013 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 44 100,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 53 361,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 9 261,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, provádí poptávku na nákup LCD monitorů. Požadujeme dodání zboží do 5 dnů od objednání a splatnost faktury 60 dnů. Položky předmětu: - Název: LCD monitor BenQ GL2460HM - Kód z číselníku NIPEZ: Ploché monitory - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Ploché monitory - Popis: LCD monitor s LED podsvícením, černý, 12000000:1, 250cd/m2, 2ms GTG, 1920x1080, DVI, HDMI, reproduktory. Grafické vstupy D-SUB (VGA), DVI, HDMI. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 15.00000000 - Měrná jednotka: ks - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 3100.00000000 |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6
|
||||||||
| Popis doby plnění | Požadujeme dodání zboží do 5 dnů od objednání a splatnost faktury 60 dnů. | ||||||||
| Smlouva |