Výpis systémových zpráv
Nákup a dodání kancelářských a hygienických potřeb
| Systémové číslo: | T002/13/V00005109 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
| VZ: | Uzamčena |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| PAPERA s.r.o. 25945653 | Ano | 89 253,60 | 107 996,86 | 24.04.2013 15:00:12 |
| PAJK, spol. s r.o. 15502589 | Ano | 89 696,55 | 108 532,83 | 25.04.2013 11:35:53 |
| KODEX, a.s. 25634381 | Ne | 84 492,10 | 102 235,44 | 02.05.2013 13:18:34 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | KODEX, a.s. 25634381 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší nabídková cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 06.05.2013 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 84 492,10 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 102 235,44 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 17 743,34 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup kancelářských s hygienických potřeb včetně dovozu na pobočky Olomouc, Uničov, Litovel, Šternberk, Přerov, Konice. Minimální splatnost faktur 21 dní. Dodání zboží do 5 pracovních dnů od uzavření objednávky. Položky předmětu: - Název: kancelářské potřeby - Kód z číselníku NIPEZ: Kancelářské potřeby - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Kancelářské potřeby - Popis: Nákup kancelářských s hygienických potřeb včetně dovozu na pobočky Olomouc, Uničov, Litovel, Šternberk, Přerov, Konice. Minimální splatnost faktur 21 dní. Dodání zboží do 5 pracovních dnů od uzavření objednávky. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Vejdovského 988/4, Olomouc
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění (v měsících) | 1 | ||||||||
| Smlouva |