Výpis systémových zpráv
Toal.papír, ručníky,ubrousky
| Systémové číslo: | T002/21/V00058059 |
|---|---|
| Zadavatel: | Centrum pobytových a... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Velkoobchod ŠAS,s.r.o. 26687119 | Ne | 13 507,69 | 16 344,30 | 17.08.2021 08:03:54 |
| OFFICE DEPOT s.r.o. 64942503 | Ne | 14 920,20 | 18 053,44 | 13.08.2021 16:13:24 |
| ALTER, s.r.o. 47473266 | Ne | 12 189,00 | 14 748,69 | 18.08.2021 09:16:48 |
| Petr Fiala - velkoobchod s... 26381001 | Ne | 10 598,28 | 12 823,92 | 23.08.2021 11:10:37 |
| HYGOTREND, s.r.o. 62959093 | Ne | 12 303,00 | 14 886,63 | 20.08.2021 11:24:35 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Petr Fiala - velkoobchod s... 26381001 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 25.08.2021 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 10 598,28 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 12 823,92 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 2 225,64 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Toal.papír Jumbo,papírové ručníky,ubrousky Položky předmětu: - Název: Toal.papír,ručníky,ubrousky - Kód z číselníku NIPEZ: 33760000-5 - Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 33760000-5 - Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky - Popis: Toaletní papír Jumbo, papírové skládané ručníky, ubrousky, kuchyňské papírové utěrky, toaletní papír - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: celek |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
V Sídlišti 347, Zbůch
|
||||||||
| Popis doby plnění | zasláním závazné objednávky | ||||||||
| Smlouva |