Výpis systémových zpráv
Nákup originálních tonerů
| Systémové číslo: | T002/19/V00056847 |
|---|---|
| Zadavatel: | Podpůrný a garanční... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ne | 116 103,00 | 140 484,63 | 28.05.2019 23:00:07 |
| TONERA spol. s r.o. 45314896 | Ne | 124 240,00 | 150 330,40 | 20.05.2019 14:41:11 |
| L2K společnost s ručením... 62915134 | Ne | 130 202,00 | 158 846,44 | 23.05.2019 11:46:39 |
| VŠE PRO TISK s.r.o. 28069153 | Ne | 130 573,00 | 157 993,33 | 29.05.2019 09:04:49 |
| Af Office, s.r.o. 26768771 | Ne | 131 760,00 | 159 429,60 | 22.05.2019 11:19:35 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Pavel Danihelka 72820942 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 10.06.2019 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 109 600,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 132 616,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 23 016,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Dodávka originálních tonerů (a odvoz spotřebovaného materiálu) dle přiložené tabulky. Položky předmětu: - Název: Nákup originálních tonerů - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Dodávka originálních tonerů (a odvoz spotřebovaného materiálu) dle přiložené tabulky. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Sokolovská 394/17, Praha
|
||||||||
| Popis doby plnění | Od účinnosti smlouvy nejpozději do 10 dnů | ||||||||
| Smlouva | Podepsaná smlouva , REGISTR SMLUV |