Výpis systémových zpráv
Nákup kan. a úklidových potřeb. Dodání zboží na jednotlivá pracoviště KVS SVS.
| Systémové číslo: | T002/19/V00056845 |
|---|---|
| Zadavatel: | STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Filipa, s.r.o. 25282875 | Ano | 215 399,70 | 260 633,64 | 30.05.2019 11:53:45 |
| EMADO PARDUBICE, s.r.o. 25297571 | Ano | 219 706,14 | 265 844,43 | 30.05.2019 10:47:46 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Filipa, s.r.o. 25282875 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Dle podmínek Veřejné zakázky. | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 06.06.2019 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 215 399,70 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 260 633,64 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 45 233,94 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Dodávka kan. a úklidových potřeb dle přílohy. Dodání zboží na jednotlivá pracoviště KVS SVS. Cena včetně dopravy. Položky předmětu: - Název: kancelářské a úklidové potřeby - Kód z číselníku NIPEZ: 11 - Kancelářské potřeby - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30190000-7 - Různé kancelářské zařízení a potřeby - Popis: Dodávka tonerů-originály,kan. a úklidových potřeb dle přílohy. Dodání zboží na jednotlivá pracoviště KVS SVS. Cena včetně dopravy. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: Kč |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Černoleská 1929, Benešov
|
||||||||
| Popis doby plnění | Dodání zboží do 30.6.2019 | ||||||||
| Smlouva |