Výpis systémových zpráv
Nákup tonerů do tiskáren
Systémové číslo: | T002/18/V00056194 |
---|---|
Zadavatel: | Podpůrný a garanční... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Z + M servis, spol. s r.o. 41032004 | Ne | 230 354,00 | 278 728,34 | 23.07.2018 09:45:10 |
ACTIVA spol. s r.o. 48111198 | Ano | 265 376,60 | 321 105,69 | 20.07.2018 08:35:40 |
Pavel Danihelka 72820942 | Ne | 209 500,00 | 253 495,00 | 20.07.2018 11:16:48 |
PREMO s.r.o. 26251531 | Ne | 211 490,00 | 255 902,90 | 19.07.2018 12:02:39 |
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 | Ne | 212 445,00 | 257 058,45 | 23.07.2018 12:08:16 |
1
2
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | David Levora 74719751 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší nabídková cena, která nebyla posouzena jako mimořádně nízká | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 13.08.2018 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 204 140,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 247 009,40 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 42 869,40 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Nákup tonerů do multifunkčních přístrojů dle přiložené tabulky Položky předmětu: - Název: Nákup tonerů - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Nákup tonerů do multifunkčních přístrojů dle přiložené tabulky - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 250 000,00 |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Sokolovská 394/17, Praha
|
||||||||
Popis doby plnění | Do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy | ||||||||
Smlouva | Podepsaná smlouva |