Výpis systémových zpráv
Nákup toaletního papíru
| Systémové číslo: | T002/18/V00056178 |
|---|---|
| Zadavatel: | Centrum Kociánka |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Petr Pultar - NIKI 45915458 | Ne | 13 026,00 | 15 761,46 | 12.07.2018 09:43:58 |
| ANATRA s.r.o. 29104734 | Ne | 12 424,80 | 15 034,01 | 11.07.2018 10:53:43 |
| ARBO CKP s.r.o. 25838261 | Ne | 14 195,00 | 17 175,95 | 12.07.2018 07:38:34 |
| TIP OFFICE 111 s.r.o. 29460409 | Ne | 13 343,30 | 16 145,39 | 10.07.2018 11:56:13 |
| ProfiTechnika CZ s.r.o. 28647050 | Ne | 17 451,50 | 21 116,32 | 10.07.2018 09:40:55 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Petr Fiala - velkoobchod s... 26381001 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejlepší nabídková cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 20.07.2018 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 9 970,25 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 12 064,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 2 093,75 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup toaletního papíru pro Centrum Kociánka Odběratel požaduje uvedený druh toaletního papíru s dodávkou do tří pracovních dnů od vystavení objednávky. Položky předmětu: - Název: JUMBO 19 cm - toaletní papír dvouvrstvý balení po 6ks - Kód z číselníku NIPEZ: 33760000-5 - Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 33760000-5 - Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky - Popis: Toaletní papír Jumbo D 19 dvouvrstvý recykl Balení po 6 ks - Parametry: - Identifikace: - Množství: 167 - Měrná jednotka: balení |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Kociánka 93/2, Brno
|
||||||||
| Popis doby plnění | do tří pracovních dní | ||||||||
| Smlouva |