Výpis systémových zpráv
Tonery
| Systémové číslo: | T002/17/V00054786 |
|---|---|
| Zadavatel: | STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| ProfiTechnika CZ s.r.o. 28647050 | Ano | 181 668,31 | 219 818,66 | 09.10.2017 13:02:47 |
| SHARP CENTRUM OLOMOUC s.r.o. 25353233 | Ne | 191 627,00 | 231 869,00 | 13.10.2017 11:10:01 |
| David Levora 74719751 | Ne | 212 470,00 | 257 088,70 | 12.10.2017 12:04:32 |
1
2
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | PREMO s.r.o. 26251531 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší nabídková cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 17.10.2017 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 163 167,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 197 432,07 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 34 265,07 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup tonerů Položky předmětu: - Název: Tonery - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: tonery - viz příloha Žádáme o doplnění přiložené tabulky. Tonery včetně dopravy. Požadujeme pouze originály. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
tř. Míru 563/101, Olomouc
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 18.10.2017 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 29.09.2017 | ||||||||
| Smlouva |