Výpis systémových zpráv
Nákup tonerů pro KoP Vsetín 08.2017
| Systémové číslo: | T002/17/V00054530 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 20 844,00 | 25 221,24 | 29.08.2017 11:38:39 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 20 312,00 | 24 577,52 | 28.08.2017 16:40:17 |
| PWR computers a.s. 48394246 | Ne | 20 339,00 | 24 610,19 | 30.08.2017 10:10:25 |
| Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 | Ano | 20 098,00 | 24 318,58 | 29.08.2017 10:16:25 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 31.08.2017 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 20 098,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 24 318,58 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 4 220,58 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - nákup a dodání spotřebního materiálu dle specifikace veřejné zakázky v příloze Položky předmětu: - Název: tonery a válce - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: nákup a dodání spotřebního materiálu dle specifikace veřejné zakázky v příloze - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Pod Žamboškou 1024, Vsetín
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 01.09.2017 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 08.09.2017 | ||||||||
| Smlouva |