Výpis systémových zpráv
Centrum Kociánka - nákup drogerie
Systémové číslo: | T002/17/V00053834 |
---|---|
Zadavatel: | Centrum Kociánka |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Brand product s.r.o. 28404009 | Ne | 76 129,00 | 92 116,09 | 20.06.2017 08:35:48 |
KARFO velkoobchod s.r.o. 26872382 | Ano | 70 069,54 | 84 784,00 | 19.06.2017 09:12:20 |
FRONQUE s.r.o. 64826902 | Ano | 84 615,23 | 102 384,43 | 21.06.2017 10:23:32 |
IF FACILITY a.s. 27720152 | Ne | 86 440,24 | 104 592,69 | 22.06.2017 08:48:21 |
Velkoobchod LUKA s.r.o. 01768824 | Ano | 74 354,60 | 89 969,07 | 21.06.2017 12:03:03 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | KARFO velkoobchod s.r.o. 26872382 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejlepší nabídková cena | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 23.06.2017 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 70 069,42 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 84 784,00 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 14 714,58 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - nákup drogistického zboží Odběratel požaduje uvedený druh zboží uvedený v příloze s dodávkou do tří pracovních dnů od vystavení objednávky. Položky předmětu: - Název: Drogerie dle přiloženého seznamu - Kód z číselníku NIPEZ: 39800000-0 - Čisticí a lešticí výrobky - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 39800000-0 - Čisticí a lešticí výrobky - Popis: Drogerie dle přiloženého seznamu - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Kociánka 93/2, Brno
|
||||||||
Popis doby plnění | do pěti pracovních dnů | ||||||||
Smlouva |