Výpis systémových zpráv
Nákup tonerů pro KoP Vsetín VZ_6_07_08_2017
| Systémové číslo: | T002/17/V00053403 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 182 500,00 | 220 825,00 | 11.06.2017 23:36:33 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 12.06.2017 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 182 500,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 220 825,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 38 325,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - nákup a dodání spotřebního materiálu ICT dle specifikace veřejné zakázky v příloze Položky předmětu: - Název: tonery a válce - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: nákup a dodání spotřebního materiálu ICT dle specifikace veřejné zakázky v příloze - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Pod Žamboškou 1024, Vsetín
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 13.06.2017 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 20.06.2017 | ||||||||
| Smlouva |