Výpis systémových zpráv
Dodání instalatérského materiálu pro potřeby instalatérské dílny OPÚM OSNM k opravám a údržbě objektů KŘP hl. m. Prahy
| Systémové číslo: | T002/17/V00053203 |
|---|---|
| Zadavatel: | Krajské ředitelství policie... |
| Evidenční čísla zadavatele: | KRPA-193641/ČJ-2017-0000VZ-V |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| MATEP s.r.o. 27500217 | Ano | 183 688,90 | 222 263,57 | 08.06.2017 17:46:32 |
| Randi Group s.r.o. 24119610 | Ne | 167 264,00 | 202 390,00 | 08.06.2017 11:42:13 |
| DOBŘANSKÝ s.r.o. 26848317 | Ano | 168 737,20 | 204 172,00 | 08.06.2017 13:26:38 |
| G-Sanita s.r.o. 27801047 | Ne | 198 524,10 | 240 214,20 | 05.06.2017 11:36:26 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Randi Group s.r.o. 24119610 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 28.06.2017 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 167 264,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 202 390,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 35 126,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Instalatérský materiál – 114 položek, bude uskladněn ve skladu OSNM pro potřeby instalatérské dílny Položky předmětu: - Název: Dodání instalatérského materiálu pro potřeby instalatérské dílny OPÚM OSNM k opravám a údržbě objektů KŘP hl. m. Prahy - Kód z číselníku NIPEZ: 44115200-1 - Instalatérské a topenářské materiály - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 44115200-1 - Instalatérské a topenářské materiály - Popis: Popis předmětu plnění: Instalatérský materiál (typy a počty viz příloha č. 1 cenová a specifikační tabulka) - dodržení požadovaných typů a parametrů - u materiálu, který je přímo označen typem a rozměrem s uvedení určitého výrobce, zadavatel nepřipouští alternativní plnění. - pouze originální materiál - záruční doba min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží - veškeré náklady dodavatele spojení s plněním veřejné zakázky včetně dopravy do místa plnění budou zahrnuty v celkové nabídkové ceně (příloha č. 1 výzvy cenová a specifikační tabulka) Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení. Další požadavky zadavatele: - dodání předmětu plnění do 15 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy a po obdržení písemné objednávky. - dodání kompletní dodávky včetně faktury (daňového dokladu) do místa plnění provede pověřený zástupce dodavatele osobně - zadavatel požaduje zaokrouhlení celkové nabídkové ceny na celé koruny. - zálohy zadavatel neposkytuje - platba bankovním převodem - splatnost faktury daňového dokladu 21 dnů - Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, objednatel má právo ji vrátit dodavateli. Při vrácení bude uveden důvod vrácení. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti, která začíná běžet po doručení opravené faktury objednateli. - Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním finanční částky z účtu zadavatele. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: Různé |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
U Invalidovny (sklad OSNM Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy; p. Lodinský tel.: 974 885 450; 739 243 242) 1, Praha 8 Libeň
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění (v měsících) | 1 | ||||||||
| Smlouva | Kupní smlouva |