Výpis systémových zpráv
Čtečky karet GEMALTO - OB7117-091
| Systémové číslo: | T002/17/V00052912 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ne | 49 950,00 | 60 439,50 | 26.05.2017 15:09:25 |
| UNIS COMPUTERS, a. s. 63476223 | Ne | 19 100,00 | 23 111,00 | 29.05.2017 07:51:26 |
| TALGO Consulting s.r.o. 28995317 | Ne | 24 500,00 | 29 645,00 | 29.05.2017 08:14:50 |
| VV TOP s.r.o. 49977202 | Ne | 26 700,00 | 32 307,00 | 24.05.2017 15:16:52 |
| ASKON INTERNATIONAL s.r.o. 45270023 | Ne | 15 750,00 | 19 057,50 | 23.05.2017 15:35:27 |
1
2
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | ASKON INTERNATIONAL s.r.o. 45270023 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 13.06.2017 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 15 750,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 19 057,50 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 3 307,50 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - 50x čtečky karet GEMALTO IDBridgeCT40 Zadavatel je oprávněn změnit zadávací podmínky nebo zakázku zrušit. Položky předmětu: - Název: Čtečka GEMALTO IDBridgeCT40 - Kód z číselníku NIPEZ: 30233300-4 - Čtecí zařízení pro karty smart card - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30233300-4 - Čtecí zařízení pro karty smart card - Popis: Čtečka GEMALTO IDBridgeCT40 - Parametry: - Identifikace: - Množství: 50 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7117 - 091. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. | ||||||||
| Smlouva | objednávka |