Výpis systémových zpráv
FEL Tonery 05/2017
| Systémové číslo: | T002/17/V00052558 |
|---|---|
| Zadavatel: | České vysoké učení... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ne | 65 115,00 | 78 789,15 | 10.05.2017 12:13:49 |
| Jan Heran 46792635 | Ano | 61 020,00 | 73 834,20 | 22.05.2017 10:44:26 |
| AMON System s.r.o. 26499622 | Ne | 60 460,00 | 73 156,60 | 19.05.2017 10:57:43 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 59 765,00 | 72 315,65 | 10.05.2017 12:17:35 |
| Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 | Ne | 51 036,50 | 61 754,09 | 22.05.2017 09:42:18 |
1
2
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 24.05.2017 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 51 036,44 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 61 754,09 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 10 717,65 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Předmětem poptávky je dodávka nových originálních a kompatibilních tonerů a válců do tiskáren a kopírek Položky předmětu: - Název: Toner - Kód z číselníku NIPEZ: 30125100-2 - Zásobníky tonerů - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125100-2 - Zásobníky tonerů - Popis: Set tonerů, který je specifikován v přiloženém Excel-souboru. Prosím - vyplňte jen žlutý sloupec s jednotkovými cenami bez DPH a doplněnou tabulku přidejte ke své nabídce jako přílohu. Součtovou cenu pak přeneste do GEMINu jako nabídkovou cenu. * v nabídce musí být jasně identifikované nabízené zboží tak, aby bylo možno ověřit požadované parametry (možno realizovat např. katalogovým listem, ale tato forma není striktně vyžadována) * zboží musí být nové (ne starší 24měsíců) a v originálním obalu * záruční doba min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží není-li ve specifikaci uvedena delší požadovaná záruční doba * nabídková cena je konečná a zahrnuje i cenu dopravy případně další přidružené platby (např. recyklační poplatky apod.) * dodání předmětu plnění do 14 dnů ode dne obdržení písemné objednávky * zálohy zadavatel neposkytuje * platba bankovním převodem * Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, objednatel má právo ji vrátit dodavateli. Při vrácení bude uveden důvod vrácení. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti, která začíná běžet po doručení opravené faktury objednateli. * splatnost faktury daňového dokladu 30 dnů * faktura se považuje za uhrazenou odepsáním finanční částky z účtu zadavatele * dodavatel se zavazuje odvést DPH z této zakázky dle platných zákonů * dodavatel souhlasí s uveřejnění objednávky resp. kupní smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., včetně metadat k ní se vážících * zadavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu výběrové řízení zrušit * zadavatel si vyhazuje právo vyřadit z dodávky ty položky, jejichž cena by byla výrazně vyšší než cena obvyklá * místo převzetí záruční opravy je v místě dodání - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: set |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Technická 2, Praha 6
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 24.05.2017 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 24.06.2017 | ||||||||
| Smlouva | Objednávka |