Výpis systémových zpráv
FEL Tonery 04b/2017
| Systémové číslo: | T002/17/V00052004 |
|---|---|
| Zadavatel: | České vysoké učení... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 40 784,00 | 49 348,64 | 26.04.2017 12:21:53 |
| KAST, spol. s r.o. 45307741 | Ne | 35 470,00 | 42 918,70 | 02.05.2017 12:16:10 |
| AMON System s.r.o. 26499622 | Ano | 39 660,00 | 47 988,60 | 28.04.2017 14:01:35 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 40 630,00 | 49 162,30 | 24.04.2017 15:57:09 |
| TONERA spol. s r.o. 45314896 | Ano | 38 788,00 | 46 933,48 | 02.05.2017 14:04:54 |
1
2
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | KAST, spol. s r.o. 45307741 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 04.05.2017 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 35 470,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 42 918,70 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 7 448,70 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Předmětem poptávky je dodávka nových originálních a kompatibilních tonerů a válců do tiskáren a kopírek Položky předmětu: - Název: Toner - Kód z číselníku NIPEZ: 30125100-2 - Zásobníky tonerů - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125100-2 - Zásobníky tonerů - Popis: Set tonerů, který je specifikován v přiloženém Excel-souboru. Prosím - vyplňte jen žlutý sloupec s jednotkovými cenami bez DPH a doplněnou tabulku přidejte ke své nabídce jako přílohu. Součtovou cenu pak přeneste do GEMINu jako nabídkovou cenu. * v nabídce musí být jasně identifikované nabízené zboží tak, aby bylo možno ověřit požadované parametry (možno realizovat např. katalogovým listem, ale tato forma není striktně vyžadována) * zboží musí být nové (ne starší 24měsíců) a v originálním obalu * záruční doba min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží není-li ve specifikaci uvedena delší požadovaná záruční doba * nabídková cena je konečná a zahrnuje i cenu dopravy případně další přidružené platby (např. recyklační poplatky apod.) * dodání předmětu plnění do 14 dnů ode dne obdržení písemné objednávky * zálohy zadavatel neposkytuje * platba bankovním převodem * Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, objednatel má právo ji vrátit dodavateli. Při vrácení bude uveden důvod vrácení. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti, která začíná běžet po doručení opravené faktury objednateli. * splatnost faktury daňového dokladu 30 dnů * faktura se považuje za uhrazenou odepsáním finanční částky z účtu zadavatele * dodavatel se zavazuje odvést DPH z této zakázky dle platných zákonů * dodavatel souhlasí s uveřejnění objednávky resp. kupní smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., včetně metadat k ní se vážících * zadavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu výběrové řízení zrušit * zadavatel si vyhazuje právo vyřadit z dodávky ty položky, jejichž cena by byla výrazně vyšší než cena obvyklá * místo převzetí záruční opravy je v místě dodání - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: set |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Technická 2, Praha 6
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 04.05.2017 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 03.07.2017 | ||||||||
| Smlouva | Objednávka |