Výpis systémových zpráv
Nákup hygienických potřeb
| Systémové číslo: | T002/13/V00004298 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
| VZ: | Uzamčena |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. 46713301 | Ne | 21 078,10 | 25 504,50 | 27.02.2013 22:57:41 |
| Velkoobchod ŠAS,s.r.o. 26687119 | Ne | 21 917,08 | 26 519,67 | 26.02.2013 13:39:04 |
| Drozd a spol. 47154519 | Ano | 27 705,20 | 33 523,29 | 28.02.2013 10:39:52 |
| KASPA papír s. r. o. 26819449 | Ano | 21 540,90 | 26 065,00 | 27.02.2013 10:41:45 |
| LUKSÍK - PROMEX s.r.o. 27082415 | Ne | 21 853,00 | 26 442,13 | 20.02.2013 15:21:26 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | PRO-MARKUS, spol. s r.o. 60741414 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší nabídková cena. | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 01.03.2013 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 19 565,69 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 23 674,48 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 4 108,79 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup hygienických potřeb dle specifikace uvedené v příloze Položky předmětu: - Název: Hygienické potřeby - Kód z číselníku NIPEZ: Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky - Popis: Specifikace uvedena v příloze, vyplněná příloha bude součástí nabídky - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 19500.00000000 |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Bochenkova 2712/4, Opava
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 04.03.2013 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 15.03.2013 | ||||||||
| Smlouva |