Výpis systémových zpráv
Nákup tonerů a spotřebního materiálu pro laserové tiskárny
| Systémové číslo: | T002/17/V00051836 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad pro zastupování státu... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Danihelka 72820942 | Ne | 132 000,00 | 159 720,00 | 10.05.2017 14:17:06 |
| KAST, spol. s r.o. 45307741 | Ne | 137 486,00 | 166 358,06 | 05.05.2017 15:52:39 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 133 215,00 | 161 190,15 | 03.05.2017 14:40:16 |
| PWR computers a.s. 48394246 | Ne | 130 765,00 | 158 225,65 | 09.05.2017 14:10:02 |
| Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 | Ne | 131 966,58 | 159 679,50 | 07.05.2017 06:06:15 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | PWR computers a.s. 48394246 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 22.05.2017 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 130 765,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 158 225,65 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 27 460,65 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup tonerů a spotřebního materiálu pro laserové tiskárny Položky předmětu: - Název: Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Pořízení spotřebního materiálu pro reprografická zařízení. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Rašínovo nábřeží 42/390, Praha 2
|
||||||||
| Popis doby plnění | Dle smlouvy. | ||||||||
| Smlouva | Kupní smlouva ÚZSVM č.... |