Výpis systémových zpráv
Nákup kancelářských potřeb
Systémové číslo: | T002/13/V00004295 |
---|---|
Zadavatel: | Úřad práce ČR |
VZ: | Uzamčena |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
PAJK, spol. s r.o. 15502589 | Ne | 37 723,50 | 45 645,44 | 21.02.2013 15:10:10 |
BÜROPROFI s.r.o. 62502034 | Ne | 35 720,12 | 43 221,35 | 20.02.2013 13:57:41 |
KASPA papír s. r. o. 26819449 | Ano | 36 898,40 | 44 647,00 | 27.02.2013 10:22:07 |
KODEX, a.s. 25634381 | Ne | 35 567,10 | 43 036,19 | 25.02.2013 12:45:21 |
ARKA SG, s.r.o. 60740787 | Ne | 48 682,20 | 58 905,46 | 20.02.2013 11:29:00 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | KODEX, a.s. 25634381 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší nabídková cena. | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 01.03.2013 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 35 567,10 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 43 036,19 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 7 469,09 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - nákup kancelářských potřeb dle specifikace uvedené v příloze a s místem dodání na uvedená pracoviště Položky předmětu: - Název: kancelářské potřeby - Kód z číselníku NIPEZ: Kancelářské potřeby - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Kancelářské potřeby z papíru a ostatní zboží - Popis: Specifikace uvedena v příloze, vyplněná příloha bude součástí nabídky. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: Kč - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 52000.00000000 |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Bochenkova 2712/4, Opava
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění od | 04.03.2013 | ||||||||
Předpokládaná doba plnění do | 15.03.2013 | ||||||||
Smlouva |