Výpis systémových zpráv
Tonery, FEL-3/2017
| Systémové číslo: | T002/17/V00051060 |
|---|---|
| Zadavatel: | České vysoké učení... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ne | 99 639,00 | 120 563,19 | 24.03.2017 09:51:16 |
| Jan Heran 46792635 | Ano | 96 960,00 | 117 321,60 | 03.04.2017 09:22:38 |
| AMON System s.r.o. 26499622 | Ano | 107 258,00 | 129 782,18 | 30.03.2017 14:37:19 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 99 800,00 | 120 758,00 | 24.03.2017 08:21:09 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ne | 114 863,00 | 138 984,23 | 31.03.2017 15:18:11 |
1
2
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Toner4u s.r.o. 24808741 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 04.04.2017 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 83 173,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 100 639,33 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 17 466,33 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Předmětem poptávky je dodávka nových originálních tonerů a válců do tiskáren a kopírek Položky předmětu: - Název: Toner - Kód z číselníku NIPEZ: 30125100-2 - Zásobníky tonerů - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125100-2 - Zásobníky tonerů - Popis: Set tonerů, který je specifikován v přiloženém Excel-souboru. Prosím - vyplňte jen žlutý sloupec s jednotkovými cenami bez DPH a doplněnou tabulku přidejte ke své nabídce jako přílohu. Součtovou cenu pak přeneste do GEMINu jako nabídkovou cenu. * v nabídce musí být jasně identifikované nabízené zboží tak, aby bylo možno ověřit požadované parametry (možno realizovat např. katalogovým listem, ale tato forma není striktně vyžadována) * zboží musí být nové a v originálním obalu * záruční doba min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží není-li ve specifikaci uvedena delší požadovaná záruční doba * nabídková cena je konečná a zahrnuje i cenu dopravy případně další přidružené platby (např. recyklační poplatky apod.) * dodání předmětu plnění do 14 dnů ode dne obdržení písemné objednávky * zálohy zadavatel neposkytuje * platba bankovním převodem * Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, objednatel má právo ji vrátit dodavateli. Při vrácení bude uveden důvod vrácení. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti, která začíná běžet po doručení opravené faktury objednateli. * splatnost faktury daňového dokladu 30 dnů * faktura se považuje za uhrazenou odepsáním finanční částky z účtu zadavatele * dodavatel se zavazuje odvést DPH z této zakázky dle platných zákonů * dodavatel souhlasí s uveřejnění objednávky resp. kupní smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., včetně metadat k ní se vážících * zadavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu výběrové řízení zrušit * zadavatel si vyhazuje právo vyřadit z dodávky ty položky, jejichž cena by byla výrazně vyšší než cena obvyklá * místo převzetí záruční opravy je v místě dodání - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Technická 2, Praha 6
|
||||||||
| Další místa plnění |
Karlovo náměstí 13, Praha 2
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění (v měsících) | 4 | ||||||||
| Smlouva | Objednávka Dejvice , Objednávka Karlak |