Výpis systémových zpráv
Zálohovací pásky LTO6 - OB7117-040
| Systémové číslo: | T002/17/V00050167 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 125 100,00 | 151 371,00 | 08.03.2017 08:29:50 |
| Netfox s.r.o. 27574032 | Ano | 104 100,00 | 125 961,00 | 08.03.2017 01:41:04 |
| YOUR SYSTEM, spol.s r.o. 00174939 | Ne | 104 850,00 | 126 868,50 | 02.03.2017 13:22:41 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ne | 104 250,00 | 126 142,50 | 07.03.2017 15:02:10 |
| CatIT s.r.o. 24758469 | Ano | 100 800,00 | 121 968,00 | 08.03.2017 08:45:00 |
1
2
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | 3S.cz, s.r.o. 27683273 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 23.03.2017 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 89 100,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 107 811,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 18 711,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - 150 ks zálohovací pásky LTO6 Zadavatel je oprávněn změnit zadávací podmínky nebo zakázku zrušit. Položky předmětu: - Název: zálohovací pásky LTO6 - Kód z číselníku NIPEZ: 30234700-5 - Magnetické pásky - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30234700-5 - Magnetické pásky - Popis: zálohovací pásky LTO6 Zadavatel je oprávněn změnit zadávací podmínky nebo zakázku zrušit. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 150 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7117 - 040. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. | ||||||||
| Smlouva | objednávka |