Výpis systémových zpráv
Čtečky čárových kódů Intermec SR31 - OB7117-039
| Systémové číslo: | T002/17/V00050166 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| ITAGE, spol. s r.o. 25879243 | Ne | 35 900,00 | 43 439,00 | 14.03.2017 08:18:52 |
| NEOTEC, spol. s r.o. 14893703 | Ne | 29 500,00 | 35 695,00 | 10.03.2017 14:14:39 |
| Datok, s.r.o. 25561073 | Ne | 39 963,60 | 48 355,96 | 14.03.2017 01:51:21 |
| JMK elektro, s.r.o. 26224216 | Ne | 38 400,00 | 46 464,00 | 13.03.2017 20:53:58 |
| Leoš Knötig 15233537 | Ne | 42 492,50 | 51 416,00 | 08.03.2017 09:30:22 |
1
2
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | ITAGE, spol. s r.o. 25879243 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 05.04.2017 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 35 900,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 43 439,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 7 539,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - 10x Čtečky čárových kódů Intermec SR31 Zadavatel je oprávněn změnit zadávací podmínky nebo zakázku zrušit. Položky předmětu: - Název: Čtečky čárových kódů Intermec SR31 - Kód z číselníku NIPEZ: 35126000-3 - Čtecí zařízení na čárový kód - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 35126000-3 - Čtecí zařízení na čárový kód - Popis: Čtečky čárových kódů Intermec SR31 - Parametry: - Identifikace: - Množství: 10 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7117-039 nebo OB7117-050. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. | ||||||||
| Smlouva | objednávka |