Výpis systémových zpráv
Čtečka karet OMNIKEY - OB7117-034
| Systémové číslo: | T002/17/V00049879 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 34 950,00 | 42 289,50 | 28.02.2017 08:40:13 |
| Jan Heran 46792635 | Ano | 31 750,00 | 38 417,50 | 28.02.2017 08:46:35 |
| REAGA s.r.o. 25678124 | Ano | 23 650,00 | 28 616,50 | 23.02.2017 11:47:32 |
| VV TOP s.r.o. 49977202 | Ano | 26 250,00 | 31 762,50 | 21.02.2017 09:10:52 |
| ITAGE, spol. s r.o. 25879243 | Ano | 33 750,00 | 40 837,50 | 27.02.2017 14:41:30 |
1
2
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | ASKON INTERNATIONAL s.r.o. 45270023 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 09.03.2017 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 17 950,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 21 719,50 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 3 769,50 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - 50x Čtečka čipových karet OMNIKEY USB CardMan 3121 obj.kód:OK3121 Položky předmětu: - Název: Čtečka čipových karet OMNIKEY USB CardMan 3121 obj.kód:OK3121 - Kód z číselníku NIPEZ: 30233300-4 - Čtecí zařízení pro karty smart card - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30233300-4 - Čtecí zařízení pro karty smart card - Popis: Čtečka čipových karet OMNIKEY USB CardMan 3121 obj.kód:OK3121 - Parametry: - Identifikace: - Množství: 50 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7117 - 034. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. | ||||||||
| Smlouva | objednávka |