Výpis systémových zpráv
Dodávka spotřebního materiálu pro kopírky Xerox
| Systémové číslo: | T002/17/V00049132 |
|---|---|
| Zadavatel: | Pražská vodohospodářská... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 127 167,00 | 153 872,07 | 02.02.2017 08:59:19 |
| AMON System s.r.o. 26499622 | Ne | 124 605,00 | 150 772,05 | 01.02.2017 14:29:48 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ne | 116 795,00 | 141 321,95 | 25.01.2017 12:41:28 |
| ITAGE, spol. s r.o. 25879243 | Ano | 123 780,00 | 149 773,80 | 02.02.2017 08:50:58 |
| FACSON, spol. s r.o. 40763374 | Ano | 121 220,00 | 146 676,20 | 25.01.2017 14:58:03 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | PREMO s.r.o. 26251531 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší nabídková cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 06.02.2017 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 116 795,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 141 321,95 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 24 526,95 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Dodání originálních tonerů, opadních nádobek a tiskových válců pro kopírovací stroje značky Xerox Položky předmětu: - Název: Spotřební materiál Xerox - Kód z číselníku NIPEZ: 30192113-6 - Inkoustové náplně - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30192113-6 - Inkoustové náplně - Popis: Spotřební materiál Xerox - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Žatecká 110/2, Praha
|
||||||||
| Popis doby plnění | Termín dodání do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky. Fakturace bude provedena na základě oboustranně podepsaného dodacího listu či akceptačního protokolu se splatností 21 dní od převzetí faktury. | ||||||||
| Smlouva |