Výpis systémových zpráv
Tonery do tiskáren, SUZ-10/2016
| Systémové číslo: | T002/16/V00045086 |
|---|---|
| Zadavatel: | České vysoké učení... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ne | 32 252,00 | 39 024,92 | 31.10.2016 10:28:20 |
| COMP`S, spol. s r.o. 46709576 | Ano | 14 610,00 | 17 678,10 | 25.10.2016 12:36:51 |
| Pody print s.r.o. 29155207 | Ano | 15 442,00 | 18 684,82 | 25.10.2016 15:06:27 |
| Uneco optima s.r.o. 28620810 | Ne | 27 973,40 | 33 847,81 | 25.10.2016 08:04:19 |
| Altcom s.r.o. 28475488 | Ne | 27 060,00 | 32 742,60 | 27.10.2016 12:31:24 |
1
2
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Daniel Erlach 67319009 | ||||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší nabídková cena | ||||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 08.11.2016 | ||||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 13 820,00 | ||||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 16 722,20 | ||||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||||
| DPH | 2 902,20 | ||||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||||
| Jednotková cena položek |
|
||||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Tonery do tiskáren Položky předmětu: - Název: toner - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Tonery do tiskáren: 1) HP CP1515, p/n CB540A, není vyžadován originální toner - 2ks 2) HP CP1515, p/n CB541A, není vyžadován originální toner - 1ks 3) HP CP1515, p/n CB542A, není vyžadován originální toner - 2ks 4) HP CP1515, p/n CB543A, není vyžadován originální toner - 1ks 5) HP p/n CE505A, není vyžadován originální toner - 2ks 6) Samsung D203E, není vyžadován originální toner - 20ks * v nabídce musí být jasně identifikované nabízené zboží tak, aby bylo možno ověřit požadované parametry (možno realizovat např. přesným p/n nebo katalogovým listem) * záruční doba min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží není-li ve specifikaci uvedena delší požadovaná záruční doba * nabídková cena je konečná a zahrnuje i cenu dopravy případně další přidružené platby (např. recyklační poplatky apod.) * dodání předmětu plnění do 14 dnů ode dne obdržení písemné objednávky * zálohy zadavatel neposkytuje * platba bankovním převodem * Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, objednatel má právo ji vrátit dodavateli. Při vrácení bude uveden důvod vrácení. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti, která začíná běžet po doručení opravené faktury objednateli. * splatnost faktury daňového dokladu 30 dnů * faktura se považuje za uhrazenou odepsáním finanční částky z účtu zadavatele * dodavatel se zavazuje odvést DPH z této zakázky dle platných zákonů * dodavatel souhlasí s uveřejnění objednávky resp. kupní smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., včetně metadat k ní se vážících * zadavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu výběrové řízení zrušit * součástí nabídky dodavatele musí být seznam kontaktů pro hlášení záručních oprav (minimálně telefon a email) * místo převzetí záruční opravy je v místě dodání - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: set |
||||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Vaníčkova 7, Praha 6
|
||||||||||
| Popis doby plnění | do 14 dnů od doručení objednávky | ||||||||||
| Smlouva | objednavka | ||||||||||