Výpis systémových zpráv
Čtečka čipových karet OMNIKEY - OB7116-039
| Systémové číslo: | T002/16/V00035979 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 36 200,00 | 43 802,00 | 17.03.2016 08:33:26 |
| Netfox s.r.o. 27574032 | Ano | 16 500,00 | 19 965,00 | 16.03.2016 23:10:20 |
| REAGA s.r.o. 25678124 | Ne | 21 000,00 | 25 410,00 | 16.03.2016 16:18:25 |
| ITAGE, spol. s r.o. 25879243 | Ano | 35 500,00 | 42 955,00 | 16.03.2016 12:58:23 |
| ASKON INTERNATIONAL s.r.o. 45270023 | Ano | 18 450,00 | 22 324,50 | 15.03.2016 12:34:42 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Netfox s.r.o. 27574032 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 06.06.2016 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 16 500,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 19 965,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 3 465,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - 50x Čtečka čipových karet OMNIKEY USB CardMan 3121 obj.kód:OK3121 Položky předmětu: - Název: Čtečka čipových karet OMNIKEY USB CardMan 3121 obj.kód:OK3121 - Kód z číselníku NIPEZ: 30233300-4 - Čtecí zařízení pro karty smart card - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30233300-4 - Čtecí zařízení pro karty smart card - Popis: Čtečka čipových karet OMNIKEY USB CardMan 3121 obj.kód:OK3121 - Parametry: - Identifikace: - Množství: 50 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7116 - 039. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. Děkuji | ||||||||
| Smlouva |