Výpis systémových zpráv
Tonery originální 25 pro KrP Praha
| Systémové číslo: | T002/16/V00035524 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 228 588,00 | 276 591,48 | 07.03.2016 19:43:13 |
| Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 | Ano | 239 442,00 | 289 724,82 | 07.03.2016 13:38:19 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 222 480,00 | 269 200,80 | 07.03.2016 12:33:42 |
| PWR computers a.s. 48394246 | Ano | 234 894,00 | 284 221,74 | 29.02.2016 09:56:21 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 09.02.2016 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 222 479,80 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 269 200,80 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 46 721,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - tonery nové originální 132 ks - viz příloha Položky předmětu: - Název: Tonery originální 25 pro KrP Praha - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Dodávka originálních tonerů pro laserové tiskárny a multifunkce - viz příloha. Součástí nabídky musí být příloha (pokud možno formátu .xls) s vyplněnou tabulkou s cenami včetně DPH u všech poptávaných typů tonerů. Stejná nabídková cena jako v příloze musí být uvedena v nabídkovém formuláři nabídky. V nabídce je nutno dodržet kapacitu tonerů - počet stran. Jedná se o tonery schválené výrobcem daného zařízení ( tiskárny, multifunkce) - nejedná se o alternativní tonery, nejedná se o renovované tonery. Doprava zboží dle objednávky do sídla KrP Praha je v ceně. Doba dodání do pěti pracovních dnů po obdržení objednávky. Platba na fakturu se splatností min. 14 dní po dodání zboží. Faktura nesmí překročit cenu objednávky. Smlouva o dodávce je uzavřena odsouhlasením objednávky zadavatele dodavatelem, případně dnem dodání zboží nebo jeho části. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: zakázka |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Žerotínova 1143/38, Praha 3
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 09.02.2016 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 14.03.2016 | ||||||||
| Smlouva |