Výpis systémových zpráv
PC sestava, monitory
| Systémové číslo: | T002/12/V00002537 |
|---|---|
| Zadavatel: | ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE... |
| VZ: | Uzamčena |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| ComArr, spol. s r.o. 15050084 | Ano | 41 860,00 | 50 650,60 | 16.11.2012 07:00:55 |
| UNIS COMPUTERS, a. s. 63476223 | Ne | 42 419,00 | 51 326,99 | 16.11.2012 14:32:48 |
| Netfox s.r.o. 27574032 | Ano | 40 750,00 | 49 307,50 | 19.11.2012 00:05:07 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Netfox s.r.o. 27574032 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | vyhodnoceno dle nejnižší nabídkové ceny | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 19.11.2012 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 40 750,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 40 770,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 0,00 | ||||||||
| DPH | 20,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, provádí poptávku na nákup PC sestavy a monitorů. Dodání zboží do 5 dnů od objednání, splatnost faktury 90 dnů. Položky předmětu: - Název: PC sestava - Kód z číselníku NIPEZ: Osobní počítače - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Osobní počítače - Popis: - dle specifikace v příloze - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1.00000000 - Měrná jednotka: ks - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 31000.00000000 - Název: Monitor Dell U2412M, PN: 860-10161 - Kód z číselníku NIPEZ: Ploché monitory - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Ploché monitory - Popis: Monitor Dell U2412M, PN: 860-10161, LCD monitor LED, IPS panel, černý, 16:10, 1000:1, 300cd/m2, 8ms, 1920x1200 FullHD, TCO, DVI, DisplayPort, USB Hub. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 2.00000000 - Měrná jednotka: ks - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 5400.00000000 |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6
|
||||||||
| Popis doby plnění | Dodání zboží do 5 dnů od objednání, splatnost faktury 90 dnů. | ||||||||
| Smlouva |