Výpis systémových zpráv
Tonery
| Systémové číslo: | T002/15/V00024156 |
|---|---|
| Zadavatel: | Technická inspekce České... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 75 899,00 | 91 837,79 | 03.06.2015 14:34:36 |
| ACTIVA spol. s r.o. 48111198 | Ne | 80 202,00 | 97 044,42 | 02.06.2015 08:26:15 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ne | 69 620,00 | 84 240,20 | 27.05.2015 13:39:23 |
| VV TOP s.r.o. 49977202 | Ne | 79 455,96 | 96 141,71 | 02.06.2015 14:51:40 |
| Pody print s.r.o. 29155207 | Ano | 76 731,00 | 92 844,51 | 03.06.2015 12:26:51 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | PREMO s.r.o. 26251531 | ||||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 05.06.2015 | ||||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 69 620,00 | ||||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 84 240,20 | ||||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||||
| DPH | 14 620,20 | ||||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Dodávky ORIGINÁLNÍCH tonerů podle seznamu a míst doručení v příloze. Položky předmětu: - Název: Tonery - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Dodávky ORIGINÁLNÍCH tonerů podle seznamu a míst doručení v příloze. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: dodávka - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 85 000,00 |
||||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
U Balabenky 1908/6, Praha
|
||||||||||
| Popis doby plnění | dodání objednávky do 15.6.2015 | ||||||||||
| Smlouva |