Výpis systémových zpráv
Inkousty pro HP tiskárny - OB7115-085
| Systémové číslo: | T002/15/V00024014 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 25 700,00 | 31 097,00 | 31.05.2015 14:44:20 |
| Jan Heran 46792635 | Ano | 24 700,00 | 29 887,00 | 29.05.2015 17:02:25 |
| ITAGE, spol. s r.o. 25879243 | Ano | 25 770,00 | 31 181,70 | 01.06.2015 08:24:52 |
| Datok, s.r.o. 25561073 | Ano | 28 376,40 | 34 335,44 | 01.06.2015 00:05:33 |
| Pody print s.r.o. 29155207 | Ano | 26 860,00 | 32 500,60 | 25.05.2015 17:54:59 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Jan Heran 46792635 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 15.06.2015 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 24 700,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 29 887,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 5 187,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - inkoust HP: C6615DE (10x) C6656AE (40x) - pouze ORIGINÁLNÍ. v 1-pack balení Položky předmětu: - Název: inkoust C6615DE - Kód z číselníku NIPEZ: 30192113-6 - Inkoustové náplně - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30192113-6 - Inkoustové náplně - Popis: inkoust C6615DE - Parametry: - Identifikace: - Množství: 10 - Měrná jednotka: ks - Název: inkoust C6656AE - Kód z číselníku NIPEZ: 30192113-6 - Inkoustové náplně - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30192113-6 - Inkoustové náplně - Popis: inkoust C6656AE - Parametry: - Identifikace: - Množství: 40 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7115 - 085. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. | ||||||||
| Smlouva |