Výpis systémových zpráv
Drogistické zboží - prostředky osobní hygieny
| Systémové číslo: | T002/15/V00022327 |
|---|---|
| Zadavatel: | Česká republika - Hasičský... |
| Evidenční čísla zadavatele: | HSKV-997/2015-EKO |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| KRUFIN s.r.o. 26353342 | Ano | 88 838,98 | 107 495,17 | 16.04.2015 11:19:46 |
| Petr Fiala - velkoobchod s... 26381001 | Ano | 90 204,13 | 109 147,00 | 15.04.2015 11:28:15 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | KRUFIN s.r.o. 26353342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší nabídková cena. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 30.04.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 88 838,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 107 495,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 18 656,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Dodávka drogistického zboží včetně dopravy do míst plnění v rozsahu dle přílohy č. 1 - Tabulka požadovaného sortimentu a jeho množství. Celková nabídková cena musí být stanovena jako cena konečná a nepřekročitelná (s výjimkou změny zákonných sazeb DPH). Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky uchazeče byla vyplněná cenová tabulka, která je přílohou č. 2 této výzvy. Tohoto zadávacího řízení se mohou zúčastnit pouze dodavatelé, poskytující tzv. "náhradní plnění", t.j. firmy, které zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu z celkového počtu zaměstnanců dodavatele. Zadavatel požaduje, aby odebrané výrobky mojl uplatnit jako "náhradní plnění". Položky předmětu: - Název: Drogistické zboží dle přílohy č. 1 - Tabulka požadovaného sortimentu a jeho množství - Kód z číselníku NIPEZ: 39830000-9 - Prostředky pro osobní péči, čisticí prostředky a jiné drogistické zboží - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 39830000-9 - Čistící prostředky - Popis: Dodávka drogistického zboží včetně dopravy do míst plnění v rozsahu dle přílohy č. 1 - Tabulka požadovaného sortimentu a jeho množství. Celková nabídková cena musí být stanovena jako cena konečná a nepřekročitelná (s výjimkou změny zákonných sazeb DPH). Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky uchazeče byla vyplněná cenová tabulka, která je přílohou č. 2 výzvy. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: Různé |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Závodní 205/70, Karlovy Vary
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Další místa plnění |
Sokolovská 764/108a, Karlovy Vary
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popis doby plnění | nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smlouva | Kupní smlouva č.j.... |