Výpis systémových zpráv
Nákup hygienických potřeb pro SUZ a OAMP
| Systémové číslo: | T002/15/V00020954 |
|---|---|
| Zadavatel: | Správa uprchlických... |
| Evidenční čísla zadavatele: | UT-04442/2015 |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| KRUFIN s.r.o. 26353342 | Ano | 793 773,87 | 960 467,00 | 18.03.2015 12:54:17 |
| FRONQUE s.r.o. 64826902 | Ne | 1 217 857,15 | 1 473 607,14 | 17.03.2015 15:48:50 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | KRUFIN s.r.o. 26353342 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 13.04.2015 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 791 675,10 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 957 926,84 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 166 251,74 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Předmětem veřejné zakázky je nákup hygienických potřeb pro Správu uprchlických zařízení MV a Odbor azylové a migrační politiky MV na cca 6 měsíců včetně vykládky zboží a jeho uskladnění na určené místo. Více informací viz příloha č.1 Výzvy - Podmínky veřejné zakázky. Položky předmětu: - Název: Hygienické potřeby - Kód z číselníku NIPEZ: 33760000-5 - Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 33760000-5 - Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky - Popis: Viz příloha č. 1 Podmínek veřejné zakázky - Seznam hygienických potřeb. Sazba DPH se liší u jednotlivých požadovaných komodit, nicméně zadavatel stanovil sazbu 21% DPH, neboť je tato platná u většiny požadovaného zboží. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: Různé |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Dle rozpisu v tabulkách ., Praha
|
||||||||
| Popis doby plnění | viz kupní smlouva | ||||||||
| Smlouva | Kupní smlouva , Příloha smlouvy |