Výpis systémových zpráv
Čtečka čipových karet OMNIKEY - OB7115-019
| Systémové číslo: | T002/15/V00020323 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| SIEZA, a.s. 44795131 | Ne | 25 426,50 | 30 766,07 | 17.02.2015 15:41:20 |
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 36 200,00 | 43 802,00 | 17.02.2015 13:51:23 |
| XERXES spol. s r.o. 26172861 | Ne | 25 445,00 | 30 788,45 | 10.02.2015 11:01:39 |
| VV TOP s.r.o. 49977202 | Ne | 27 500,00 | 33 275,00 | 13.02.2015 09:53:44 |
| ITAGE, spol. s r.o. 25879243 | Ano | 34 450,00 | 41 684,50 | 17.02.2015 13:13:26 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | ASKON INTERNATIONAL s.r.o. 45270023 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 25.02.2015 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 16 450,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 19 904,50 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 3 454,50 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Čtečka čipových karet OMNIKEY USB CardMan 3121 obj.kód:OK3121 Položky předmětu: - Název: Čtečka čipových karet OMNIKEY USB CardMan 3121 obj.kód:OK3121 - Kód z číselníku NIPEZ: 30233300-4 - Čtecí zařízení pro karty smart card - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30233300-4 - Čtecí zařízení pro karty smart card - Popis: Čtečka čipových karet OMNIKEY USB CardMan 3121 obj.kód:OK3121 - Parametry: - Identifikace: - Množství: 50 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7115 - 019. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. Děkuji. | ||||||||
| Smlouva |