Výpis systémových zpráv
Spotřební materiál pro tiskárny 1 2015
Systémové číslo: | T002/15/V00020239 |
---|---|
Zadavatel: | Správa Národního parku Šumava |
VZ: | Uzamčena |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 132 100,00 | 159 841,00 | 25.02.2015 00:03:56 |
IT Profi s.r.o. 26068460 | Ano | 159 530,00 | 193 031,30 | 24.02.2015 10:27:50 |
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | PREMO s.r.o. 26251531 | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 05.03.2015 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 132 100,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 159 841,00 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 27 741,00 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Dodávka tonerů a náplní do tiskáren Položky předmětu: - Název: Tonery a náplně do tiskáren viz příloha A - Kód z číselníku NIPEZ: 30192113-6 - Inkoustové náplně - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30192113-6 - Inkoustové náplně - Popis: Požadované tonery a náplně jsou uvedeny v příloze A zadávací dokumentace. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: cenu uvést za celou dodávku |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
1.máje 260, Vimperk
|
||||||||
Popis doby plnění | Do 14 dní od podpisu smlouvy. | ||||||||
Smlouva |