Výpis systémových zpráv
OB7114-163-inkousty pro HP tiskárny
| Systémové číslo: | T002/14/V00013501 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
| VZ: | Uzamčena |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 40 650,00 | 49 186,50 | 06.08.2014 10:07:09 |
| Jan Heran 46792635 | Ano | 40 200,00 | 48 642,00 | 08.08.2014 15:28:23 |
| Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 | Ano | 44 552,00 | 53 907,92 | 05.08.2014 10:30:29 |
| AGC systems s.r.o. 25249461 | Ano | 43 550,00 | 52 695,50 | 08.08.2014 12:09:45 |
| AGEM.CZ s.r.o. 27370208 | Ne | 44 180,00 | 53 457,80 | 01.08.2014 11:11:43 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | LAVEN COMPANY s.r.o. 01436686 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 22.08.2014 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 33 480,17 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 40 511,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 7 030,83 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - inkoust černý C6578A C6615D - pouze ORIGINÁLNÍ. v 1-pack balení Položky předmětu: - Název: inkoust C6578A - ORIGINÁL - Kód z číselníku NIPEZ: Inkoustové náplně - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Inkoustové náplně - Popis: inkoust C6578A - ORIGINÁL - Parametry: - Identifikace: - Množství: 20 - Měrná jednotka: ks - Název: černý C6615D - ORIGINÁL - Kód z číselníku NIPEZ: Inkoustové náplně - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Inkoustové náplně - Popis: černý C6615D - ORIGINÁL - Parametry: - Identifikace: - Množství: 30 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7114 - 163. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. | ||||||||
| Smlouva |