Výpis systémových zpráv
OB7114-163-inkousty pro HP tiskárny
| Systémové číslo: | T002/14/V00013501 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
| VZ: | Uzamčena |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Azenet s.r.o. 02562014 | Ano | 35 290,00 | 42 700,90 | 07.08.2014 15:19:46 |
| WKG Security & IT... 29395976 | Ne | 43 500,00 | 52 635,00 | 05.08.2014 09:41:32 |
| Radim Dvořák 69827419 | Ano | 43 850,00 | 53 058,50 | 11.08.2014 02:17:40 |
| LAVEN COMPANY s.r.o. 01436686 | Ne | 33 480,17 | 40 511,00 | 03.08.2014 10:57:56 |
| Gladit, s.r.o. 24312029 | Ne | 45 830,00 | 55 454,30 | 11.08.2014 05:59:57 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | LAVEN COMPANY s.r.o. 01436686 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 22.08.2014 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 33 480,17 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 40 511,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 7 030,83 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - inkoust černý C6578A C6615D - pouze ORIGINÁLNÍ. v 1-pack balení Položky předmětu: - Název: inkoust C6578A - ORIGINÁL - Kód z číselníku NIPEZ: Inkoustové náplně - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Inkoustové náplně - Popis: inkoust C6578A - ORIGINÁL - Parametry: - Identifikace: - Množství: 20 - Měrná jednotka: ks - Název: černý C6615D - ORIGINÁL - Kód z číselníku NIPEZ: Inkoustové náplně - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Inkoustové náplně - Popis: černý C6615D - ORIGINÁL - Parametry: - Identifikace: - Množství: 30 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7114 - 163. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. | ||||||||
| Smlouva |