Výpis systémových zpráv
Nákup originálních tonerů pro KPÚ pro Karlovarský kraj
Systémové číslo: | T002/13/V00007943 |
---|---|
Zadavatel: | Státní pozemkový úřad |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
PREMO s.r.o. 26251531 | Ne | 124 690,00 | 150 874,90 | 31.10.2013 17:40:35 |
Blue Grass s.r.o. 26423626 | Ne | 129 628,00 | 156 849,88 | 31.10.2013 14:42:57 |
Tomáš Matys 13904035 | Ano | 121 740,00 | 147 305,40 | 29.10.2013 10:31:40 |
Datok, s.r.o. 25561073 | Ne | 137 885,47 | 166 841,42 | 01.11.2013 02:53:21 |
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | PREMO s.r.o. 26251531 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší nabídková cena. Uchazeč první v pořadí sdělil zadavateli po výběru nejvhodnější nabídky, že není schopen dodat požadovaný materiál v plném rozsahu. Z tohoto důvodu zadavatel oslovil uchazeče druhého v pořadí. | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 04.11.2013 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 124 690,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 150 874,90 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 26 184,90 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Předmětem zakázky je nákup tonerů dle přílohy a jejich dodání na adresu Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj Položky předmětu: - Název: Zásobníky tonerů - Kód z číselníku NIPEZ: Zásobníky tonerů - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Zásobníky tonerů - Popis: Dodávka tonerů pro kopírovací stroje a tiskárny - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Chebská 48/73, Karlovy Vary
|
||||||||
Popis doby plnění | Do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky | ||||||||
Smlouva |