Výpis systémových zpráv
Rýnovice - nákup kancelářských potřeb PDP
| Systémové číslo: | T002/13/V00007319 |
|---|---|
| Zadavatel: | Vězeňská služba České... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| VDI Meta - výrobní družstvo... 25861808 | Ne | 28 837,29 | 34 893,12 | 24.09.2013 07:30:29 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ne | 9 293,00 | 11 244,53 | 25.09.2013 12:19:16 |
| SUMA spol. s r. o. 63995433 | Ne | 27 909,00 | 33 769,89 | 17.09.2013 21:34:34 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | PREMO s.r.o. 26251531 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší nabídková cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 27.09.2013 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 9 293,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 11 244,53 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 1 951,53 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Cartridge a tonery do tiskáren Položky předmětu: - Název: tonery a cartridge do tiskáren - Kód z číselníku NIPEZ: Inkoustové náplně - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Zásobníky pro tiskárny - Popis: náplně do tiskáren - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: ks - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Belgická 3765/11, Jablonec nad Nisou
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 27.09.2013 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 31.10.2013 | ||||||||
| Smlouva |