Výpis systémových zpráv
GŘ OL - kancelářský a hygienický materiál 08-2013
| Systémové číslo: | T002/13/V00006786 |
|---|---|
| Zadavatel: | Vězeňská služba České... |
| Evidenční čísla zadavatele: | VS 2/366/001/2013-50/LOG/581 |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| BÜROPROFI s.r.o. 62502034 | Ne | 64 244,03 | 77 735,27 | 05.09.2013 14:36:27 |
| SMERO, spol. s r.o. 25527886 | Ne | 93 866,97 | 113 579,04 | 05.09.2013 17:51:24 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | BÜROPROFI s.r.o. 62502034 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 16.09.2013 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 64 244,03 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 77 735,27 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 13 491,24 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup kancelářského materiálu a hygienických potřeb pro GŘ OL. Položky předmětu: - Název: kancelářský materiál - Kód z číselníku NIPEZ: Kancelářské potřeby a různý papírový materiál - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Kancelářské potřeby - Popis: kancelářský materiál dle přiloženého seznamu - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1.00000000 - Měrná jednotka: soubor zboží - Název: hygienické a čistící prostředky - Kód z číselníku NIPEZ: Prostředky pro osobní péči, čisticí prostředky a jiné drogistické zboží - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Čistící prostředky - Popis: hygienické a čistící prostředky dle přiloženého seznamu - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1.00000000 - Měrná jednotka: soubor zboží |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Soudní 1672/1a, Praha 4
|
||||||||
| Popis doby plnění | 7 prac. dnů od podpisu | ||||||||
| Smlouva | smlouva podepsaná |