Výpis systémových zpráv
Dodávka hygienických potřeb
Systémové číslo: | T002/13/V00006737 |
---|---|
Zadavatel: | Generální finanční ředitelství |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
SU - servis s. r. o. 14502283 | Ano | 0,00 | 0,00 | 22.08.2013 09:31:38 |
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | SU - servis s. r. o. 14502283 | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 29.08.2013 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 94 135,46 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 113 903,91 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 19 768,45 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Dodávka hygienických potřeb - toal.papír,papírové ručníky,hygienické sáčky, tekuté mýdlo Položky předmětu: - Název: Dodávka hygienických potřeb - Kód z číselníku NIPEZ: Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky - Popis: Dodávka hygienických potřeb - toal.papír,papírové ručníky,hygienické sáčky, tekuté mýdlo - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 94135.46000000 |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Žitná 12, Praha 2
|
||||||||
Popis doby plnění | jednorázová kupní smlouva | ||||||||
Smlouva |