Výpis systémových zpráv
Nákup a dodání kancelářských a hygienických potřeb
Systémové číslo: | T002/13/V00005726 |
---|---|
Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
PAJK, spol. s r.o. 15502589 | Ne | 15 298,20 | 18 510,82 | 07.06.2013 09:56:38 |
KODEX, a.s. 25634381 | Ano | 12 606,60 | 15 253,99 | 06.06.2013 06:43:40 |
SMERO, spol. s r.o. 25527886 | Ne | 10 379,91 | 12 559,69 | 08.06.2013 09:15:45 |
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | SMERO, spol. s r.o. 25527886 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší cenová nabídka | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 01.07.2013 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 10 379,91 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 12 559,69 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 2 179,78 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Nákup a dodání kancelářských a hygienických potřeb včetně dovozu na pobočky Olomouc, Přerov, Jeseník, Šumperk, Prostějov, Konice, Uničov, Litovel, Šternberk. Minimální splatnost faktur 21 dní. Dodání zboží do 5 pracovních dnů od uzavření objednávky. Položky předmětu: - Název: Kancelářské potřeby - Kód z číselníku NIPEZ: Kancelářské potřeby - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Kancelářské potřeby - Popis: Nákup a dodání kancelářských a hygienických potřeb včetně dovozu na pobočky Olomouc, Přerov, Jeseník, Šumperk, Prostějov, Konice, Uničov, Litovel, Šternberk. Minimální splatnost faktur 21 dní. Dodání zboží do 5 pracovních dnů od uzavření objednávky. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Vejdovského 988/4, Olomouc
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění (v měsících) | 1 | ||||||||
Smlouva |