Výpis systémových zpráv
Nákup a dodání kancelářských a hygienických potřeb
| Systémové číslo: | T002/13/V00005556 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
| VZ: | Uzamčena |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| PAJK, spol. s r.o. 15502589 | Ne | 154 939,92 | 187 490,61 | 23.05.2013 14:51:44 |
| BÜROPROFI s.r.o. 62502034 | Ne | 173 755,61 | 210 244,29 | 30.05.2013 16:12:50 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | PAJK, spol. s r.o. 15502589 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší cenová nabídka | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 04.06.2013 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 154 939,92 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 187 477,30 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 32 537,38 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup kancelářských a hygienických potřeb včetně dovozu na pobočky Olomouc,Přerov, Jeseník, Šumperk, Prostějov, Konice, Uničov, Litovel, Šternberk. Minimální splatnost faktur 21 dní. Dodání zboží do 5 pracovních dnů od uzavření objednávky. Položky předmětu: - Název: Kancelářské potřeby - Kód z číselníku NIPEZ: Kancelářské potřeby - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Kancelářské potřeby - Popis: Nákup kancelářských a hygienických potřeb včetně dovozu na pobočky Olomouc,Přerov, Jeseník, Šumperk, Prostějov, Konice, Uničov, Litovel, Šternberk. Minimální splatnost faktur 21 dní. Dodání zboží do 5 pracovních dnů od uzavření objednávky. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Vejdovského 988/4, Olomouc
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění (v měsících) | 1 | ||||||||
| Smlouva |