Výpis systémových zpráv
Věznice Ostrov, Čistící a drgistické zboží
| Systémové číslo: | T002/13/V00005411 |
|---|---|
| Zadavatel: | Vězeňská služba České... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| KRUFIN s.r.o. 26353342 | Ne | 32 331,02 | 39 121,00 | 22.05.2013 09:52:29 |
| Petr Fiala 13881744 | Ne | 35 491,00 | 42 944,11 | 17.05.2013 10:18:11 |
| " TONER RL, spol. s r.o. " 45357099 | Ne | 39 649,02 | 47 975,31 | 24.05.2013 10:58:15 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | KRUFIN s.r.o. 26353342 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Vybráno automatickým systémem | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 06.05.2013 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 32 331,40 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 39 121,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 6 789,60 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Dodávka čistícího a drogistického zboží Položky předmětu: - Název: Čistící prostředky a jiné drogistické zboží - Kód z číselníku NIPEZ: Čistící prostředky a jiné drogistické zboží - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Čistící prostředky - Popis: Čistící prostředky a jiné drogistické zboží - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1.00000000 - Měrná jednotka: ks - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 41000.00000000 |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Vykmanov 22, Ostrov nad Ohří
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 24.05.2013 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 31.12.2013 | ||||||||
| Smlouva | Upozornění |