Výpis systémových zpráv
Nákup hygienických a drogistických potřeb
| Systémové číslo: | T002/13/V00004809 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| LUKSÍK - PROMEX s.r.o. 27082415 | Ne | 12 637,56 | 15 291,45 | 10.04.2013 13:39:35 |
| SDZP-družstvo 25476092 | Ne | 20 836,24 | 25 211,85 | 15.04.2013 06:54:43 |
| Petr Fiala 13881744 | Ne | 11 227,95 | 13 585,82 | 03.04.2013 09:21:31 |
| HYGOTREND, s.r.o. 62959093 | Ne | 14 362,89 | 17 379,09 | 15.04.2013 16:00:11 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Petr Fiala 13881744 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Uchazeč podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 17.04.2013 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 11 227,95 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 13 585,82 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 2 357,87 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup hygienických potřeb a drog.zboží pro potřeby jednotlivých kontaktních pracovišť včetně odvozu na místo určení. Položky předmětu: - Název: Hygienické a drogistické potřeby - Kód z číselníku NIPEZ: Hygienické papírové výrobky - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Hygienické papírové výrobky - Popis: Hygienické a drogistické potřeby dle přiloženého seznamu - Parametry: - Identifikace: Hygirnické a drog.potřeby - Množství: 328.00000000 - Měrná jednotka: kusy, balení - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 116.26000000 |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Závodní 385/98, Karlovy Vary
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 18.04.2013 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 22.04.2013 | ||||||||
| Smlouva |