Výpis systémových zpráv
Drogistické zboží
| Systémové číslo: | T002/13/V00004638 |
|---|---|
| Zadavatel: | Vězeňská služba České... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| KRUFIN s.r.o. 26353342 | Ano | 5 198,88 | 6 291,00 | 26.03.2013 07:35:49 |
| SDZP-družstvo 25476092 | Ne | 8 473,18 | 10 252,55 | 28.03.2013 06:38:46 |
| WOMS International s.r.o. 29110823 | Ne | 6 257,00 | 7 570,97 | 27.03.2013 23:38:18 |
| Petr Fiala 13881744 | Ne | 4 742,00 | 5 737,82 | 20.03.2013 14:46:26 |
| Datok, s.r.o. 25561073 | Ne | 7 275,33 | 8 803,15 | 28.03.2013 01:12:41 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | rámcová smlouva s 1 uchazečem | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Petr Fiala 13881744 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | 100% nejnižší cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 29.03.2013 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 4 742,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 5 737,82 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 995,82 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Drogistické zboží Položky předmětu: - Název: Toaletní papír, ručník papírový bílý a zelený - Kód z číselníku NIPEZ: Čistící prostředky a jiné drogistické zboží - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky - Popis: toaletní papír, ručníky papírové dle přiložené objednávky - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1.00000000 - Měrná jednotka: ks - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 7500.00000000 |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Vykmanov 22, Ostrov
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 28.03.2013 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 26.04.2013 | ||||||||
| Smlouva | Objednávka |