Výpis systémových zpráv
Centrum Kociánka - nákup drogerie
| Systémové číslo: | T002/17/V00054854 |
|---|---|
| Zadavatel: | Centrum Kociánka |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| ALTER, s.r.o. 47473266 | Ano | 150 000,00 | 181 500,00 | 24.10.2017 13:47:11 |
| KARFO velkoobchod s.r.o. 26872382 | Ano | 152 174,38 | 184 131,00 | 24.10.2017 08:24:06 |
| FRONQUE s.r.o. 64826902 | Ano | 197 680,00 | 239 192,80 | 27.10.2017 07:34:06 |
| Clarima, s.r.o. 45476012 | Ano | 157 986,30 | 191 163,42 | 26.10.2017 13:47:07 |
| Velkoobchod LUKA s.r.o. 01768824 | Ano | 169 474,90 | 205 064,63 | 25.10.2017 16:10:31 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | ALTER, s.r.o. 47473266 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 07.11.2017 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 150 000,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 181 500,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 31 500,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - nákup drogistického zboží Odběratel požaduje uvedený druh zboží uvedený v příloze s dodávkou do tří pracovních dnů od vystavení objednávky. Položky předmětu: - Název: Drogerie dle přiloženého seznamu - Kód z číselníku NIPEZ: 39800000-0 - Čisticí a lešticí výrobky - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 39800000-0 - Čisticí a lešticí výrobky - Popis: Drogerie dle přiloženého seznamu - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Kociánka 93/2, Brno
|
||||||||
| Popis doby plnění | do pěti pracovních dnů | ||||||||
| Smlouva |