Výpis systémových zpráv
Mycí a čistící prostředky
| Systémové číslo: | T002/17/V00053678 |
|---|---|
| Zadavatel: | Vězeňská služba České... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Velkoobchod ŠAS,s.r.o. 26687119 | Ne | 31 099,19 | 37 630,03 | 15.06.2017 14:22:11 |
| ALTER, s.r.o. 47473266 | Ne | 32 000,00 | 38 720,00 | 16.06.2017 12:58:07 |
| KRUFIN s.r.o. 26353342 | Ano | 31 026,00 | 37 542,00 | 15.06.2017 14:37:35 |
| Petr Fiala - velkoobchod s... 26381001 | Ne | 29 036,36 | 35 134,00 | 15.06.2017 08:44:31 |
| FRONQUE s.r.o. 64826902 | Ne | 31 279,97 | 37 848,76 | 18.06.2017 08:49:03 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Petr Fiala - velkoobchod s... 26381001 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 19.06.2017 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 29 036,36 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 35 134,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 6 097,64 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Mycí a čistící prostředky Položky předmětu: - Název: Mycí a čistící prostředky - Kód z číselníku NIPEZ: 14 - Čisticí prostředky a jiné drogistické zboží - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 39830000-9 - Čistící prostředky - Popis: Mycí a čistící prostředky dle přiloženého seznamu. Splatnost faktury 30 dní. Celou dodávku nutné dodat nejpozději do 26.6.2017. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Všehrdy 26, Všehrdy, okr. Chomutov
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 19.06.2017 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 26.06.2017 | ||||||||
| Smlouva |