Výpis systémových zpráv
Nákup tonerů pro KoP Kroměříž VZ_6_7_8_2017
Systémové číslo: | T002/17/V00053404 |
---|---|
Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 176 840,00 | 213 976,40 | 12.06.2017 00:05:19 |
AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 170 210,00 | 205 954,10 | 11.06.2017 22:58:17 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 12.06.2017 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 170 210,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 205 954,10 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 35 744,10 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Nákup spotřebního materiálu ICT včetně dopravy viz příloha specifikace veřejné zakázky. Položky předmětu: - Název: Tonery - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Nákup a dodání spotřebního materiálu ICT - viz příloha specifikace veřejné zakázky. Spotřební materiál zahrnuje originály i alternativní náhrady. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Erbenovo nábřeží 4251/2c, Kroměříž
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění od | 12.06.2017 | ||||||||
Předpokládaná doba plnění do | 30.06.2017 | ||||||||
Smlouva |