Výpis systémových zpráv
Dodávka spotřebního materiálu ICT pro ÚP České Budějovice
| Systémové číslo: | T002/17/V00053280 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad pro zastupování státu... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 | Ne | 89 724,00 | 107 840,04 | 07.06.2017 07:57:10 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ne | 98 486,00 | 119 168,06 | 09.06.2017 10:02:09 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ne | 85 364,82 | 103 291,43 | 14.06.2017 17:34:24 |
| TM Servis CZ s.r.o. 26021501 | Ano | 96 028,00 | 116 193,88 | 15.06.2017 08:41:38 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší nabídková cena. | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 11.07.2017 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 85 364,82 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 103 291,43 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 17 926,61 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Předmětem plnění veřejné zakázky je jednorázová dodávka tonerů a dalšího spotřebního materiálu ICT. Položky předmětu: - Název: Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Prokišova 5, České Budějovice
|
||||||||
| Popis doby plnění | Jednorázová dodávka zboží do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy. | ||||||||
| Smlouva | Kupní smlouva , Příloha č. 1 |