Výpis systémových zpráv
Telef. přístroje Gigaset - OB7117-103
| Systémové číslo: | T002/17/V00053100 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| ComArr, spol. s r.o. 15050084 | Ne | 56 000,00 | 67 760,00 | 29.05.2017 12:52:07 |
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 47 180,00 | 57 087,80 | 30.05.2017 09:29:44 |
| Netfox s.r.o. 27574032 | Ano | 51 450,00 | 62 254,50 | 31.05.2017 07:34:31 |
| ITAGE, spol. s r.o. 25879243 | Ano | 47 600,00 | 57 596,00 | 30.05.2017 21:29:09 |
| ATEX spol. s r.o. 47451203 | Ne | 48 930,00 | 59 205,30 | 28.05.2017 18:40:06 |
1
2
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Thein Systems a.s. 27675645 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 16.06.2017 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 47 180,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 57 087,80 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 9 907,80 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - 70 ks Telefonní přístroj Gigaset DA710 black (S30350-S213-R601) Položky předmětu: - Název: Telefonní přístroj Gigaset DA710 black (S30350-S213-R601) - Kód z číselníku NIPEZ: 32552100-8 - Telefonní přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 32552100-8 - Telefonní sady - Popis: Telefonní přístroj Gigaset DA710 black (S30350-S213-R601) Nákup pouze z oficiální distribuce ČR. Zadavatel si výslovně vyhrazuje právo uveřejněné podmínky výběrového řízení změnit, nebo toto výběrové řízení zrušit. Zboží musí být skladem, dodání ihned. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 70 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7117 - 103. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. | ||||||||
| Smlouva | objednávka |