Výpis systémových zpráv
Paměti JF Kingston - OB7117-108
| Systémové číslo: | T002/17/V00052985 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| ComArr, spol. s r.o. 15050084 | Ano | 31 150,00 | 37 691,50 | 25.05.2017 10:00:37 |
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 30 730,00 | 37 183,30 | 29.05.2017 13:54:02 |
| Jan Heran 46792635 | Ano | 28 550,00 | 34 545,50 | 29.05.2017 09:16:20 |
| GATEWAY PLUS s.r.o. 48534447 | Ne | 29 090,00 | 35 198,90 | 29.05.2017 16:40:29 |
| AMON System s.r.o. 26499622 | Ano | 31 150,00 | 37 691,50 | 26.05.2017 16:12:20 |
1
2
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Ing. Jindřich Jedlička 69551014 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 13.06.2017 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 28 271,40 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 34 208,39 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 5 936,99 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - 50x Kingston Data Traveler Micro 3.1 32GB 20x Kingston Data Traveler SE9 G2 3.0 64GB Zadavatel je oprávněn změnit zadávací podmínky nebo zakázku zrušit. Položky předmětu: - Název: Kingston Data Traveler Micro 3.1 32GB - Kód z číselníku NIPEZ: 30234600-4 - Flash paměť - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30234600-4 - Flash paměť - Popis: Kingston Data Traveler Micro 3.1 32GB - Parametry: - Identifikace: - Množství: 50 - Měrná jednotka: ks - Název: Kingston Data Traveler SE9 G2 3.0 64GB- - Kód z číselníku NIPEZ: 30234600-4 - Flash paměť - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30234600-4 - Flash paměť - Popis: Kingston Data Traveler SE9 G2 3.0 64GB - Parametry: - Identifikace: - Množství: 20 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7117 - 108. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. | ||||||||
| Smlouva | objednávka |